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2022年信訪局部門預(yù)算公開表

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時間： 2023-02-07 17:07 【字體： 大 中 小 】
2022年部門預(yù)算公開表
單位編碼： 124001
單位名稱： 中方縣信訪局
部門預(yù)算公開表
一、部門預(yù)算報表
1 收支總表
2 收入總表
3 支出總表
4 支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5 支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6 財政撥款收支總表
7 一般公共預(yù)算支出表
8 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15 政府性基金預(yù)算支出表
16 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18 國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19 財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20 專項資金預(yù)算匯總表
21 其他項目支出績效目標(biāo)表
22 部門整體支出績效目標(biāo)表
收支總表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
收入 支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目（按功能分類） 預(yù)算數(shù) 項目（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 預(yù)算數(shù) 項目（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入 313.90 （一）一般公共服務(wù)支出 262.68 一、基本支出 263.90 一、機關(guān)工資福利支出 262.31
????? 經(jīng)費撥款 313.90 （二）外交支出 　 ??? 工資福利支出 237.31 二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 51.33
???? 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　 （三）國防支出 　 ??? 商品和服務(wù)支出 26.33 三、機關(guān)資本性支出（一） 　
??????? 行政事業(yè)性收費收入 　 （四）公共安全支出 　 ??? 對個人和家庭的補助 0.26 四、機關(guān)資本性支出（二） 　
??????? 專項收入 　 （五）教育支出 　 二、項目支出 50.00 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 　
??????? 國有資本經(jīng)營收入 　 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　 ??? 按項目管理的工資福利支出 25.00 六、對事業(yè)單位資本性補助 　
??????? 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　 ??? 按項目管理的商品和服務(wù)支出 25.00 七、對企業(yè)補助 　
??????? 罰沒收入 　 （八）社會保障和就業(yè)支出 23.65 ??? 按項目管理的對個人和家庭的補助 　 八、對企業(yè)資本性支出 　
??????? 捐贈收入 　 （九）社會保險基金支出 　 ??? 債務(wù)利息及費用支出 　 九、對個人和家庭的補助 0.26
??????? 政府住房基金收入 　 （十）衛(wèi)生健康支出 11.43 ??? 資本性支出（基本建設(shè)） 　 十、對社會保障基金補助 　
??????? 其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　 ??? 資本性支出 　 十一、債務(wù)利息及費用支出 　
????? 一般債券 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 ??? 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） 　 十二、債務(wù)還本支出 　
??? 外國政府和國際組織貸款 　 （十三）農(nóng)林水支出 　 ??? 對企業(yè)補助 　 十三、轉(zhuǎn)移性支出 　
??? 外國政府和國際組織捐贈 　 （十四）交通運輸支出 　 ??? 對社會保障基金補助 　 十四、其他支出 　
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 　 （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 　 ??? 其他支出 　 　 　
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 　 　 　
四、社會保障基金預(yù)算資金 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　
五、財政專戶管理資金收入 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　 　 　 　 　
六、上級財政補助收入 　 （十九）自然資源海洋氣象等支出 　 　 　 　 　
????? 一般公共預(yù)算補助 　 （二十）住房保障支出 16.14 　 　 　 　
????? 政府性基金補助 　 （二十一）糧油物資儲備支出 　 　 　 　 　
????? 國有資本經(jīng)營預(yù)算補助 　 （二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 　 　 　 　 　
七、事業(yè)收入 　 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 　 　 　 　 　
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入 　 （二十四）預(yù)備費 　 　 　 　 　
九、上級單位補助收入 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　
十、附屬單位上繳收入 　 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 　 　 　 　 　
十一、其他收入 　 （二十七）債務(wù)還本支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十八）債務(wù)付息支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 　 　 　 　 　
　 　 （三十）抗疫特別國債安排的支出 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
本 年 收 入 合 計 313.90 本　年　支　出　合　計 313.90 本　年　支　出　合　計 313.90 本　年　支　出　合　計 313.90
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收? 入? 總? 計 313.90 支? 出? 總? 計 313.90 支? 出? 總? 計 313.90 支? 出? 總? 計 313.90
收入總表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 合計 本年收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 社會保險基金預(yù)算資金 財政專戶管理資金 上級財政補助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級單位補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 社會保險基金預(yù)算資金 財政專戶管理資金 單位資金
一般公共預(yù)算補助 政府性基金補助 國有資本經(jīng)營預(yù)算補助 社會保險基金預(yù)算資金
　 合計 313.90 313.90 313.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
124 中方縣信訪局 313.90 313.90 313.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
? 124001 ? 中方縣信訪局 313.90 313.90 313.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
支出總表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出
類 款 項
　 　 　 合計 　 313.90 263.90 50.00 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 313.90 263.90 50.00 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 313.90 263.90 50.00 　 　 　
201 03 08 ??? 2010308 ??? 信訪事務(wù) 262.68 212.68 50.00 　 　 　
208 05 05 ??? 2080505 ??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 23.65 23.65 　 　 　 　
210 11 01 ??? 2101101 ??? 行政單位醫(yī)療 11.43 11.43 　 　 　 　
221 02 01 ??? 2210201 ??? 住房公積金 16.14 16.14 　 　 　 　
支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總? 計 機關(guān)工資福利支出 機關(guān)商品和服務(wù)支出 機關(guān)資本性支出(一) 機關(guān)資本性支出(二) 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 對事業(yè)單位資本性補助 對企業(yè)補助 對企業(yè)資本性支出 對個人和家庭的補助 對社會保障基金補助 債務(wù)利息及費用支出 債務(wù)還本支出 轉(zhuǎn)移性支出 其他支出
類 款 項
　 　 　 　 合計 313.90 262.31 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 313.90 262.31 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 313.90 262.31 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 262.68 211.09 51.33 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　 　 　
208 05 05 ??? 124001 ??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 23.65 23.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 ??? 124001 ??? 行政單位醫(yī)療 11.43 11.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01 ??? 124001 ??? 住房公積金 16.14 16.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總? 計 基本支出 項目支出
類 款 項 合計 工資福利支出 一般商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助 合計 按項目管理的工資福利支出 按項目管理的商品和服務(wù)支出 按項目管理的對個人和家庭的補助 債務(wù)利息及費用支出 資本性支出（基本建設(shè)） 資本性支出 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） 對企業(yè)補助 對社會保障基金補助 其他支出
　 　 　 　 合計 313.90 263.90 237.31 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 313.90 263.90 237.31 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 313.90 263.90 237.31 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 262.68 212.68 186.09 26.33 0.26 50.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05 ??? 124001 ??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 23.65 23.65 23.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 ??? 124001 ??? 行政單位醫(yī)療 11.43 11.43 11.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01 ??? 124001 ??? 住房公積金 16.14 16.14 16.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
財政撥款收支總表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
收入 支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、本年收入 313.90 一、本年支出 313.90
（一）一般公共預(yù)算撥款 313.90 （一）一般公共服務(wù)支出 262.68
???? 經(jīng)費撥款 313.90 （二）外交支出 　
???? 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　 （三）國防支出 　
（二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （四）公共安全支出 　
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 　 （五）教育支出 　
（四）社會保險基金預(yù)算資金 　 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　
（一）一般公共預(yù)算撥款 　 （八）社會保障和就業(yè)支出 23.65
（二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （九）社會保險基金支出 　
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 　 （十）衛(wèi)生健康支出 11.43
（四）社會保險基金預(yù)算資金 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　
　 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　
　 　 （十三）農(nóng)林水支出 　
　 　 （十四）交通運輸支出 　
　 　 （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 　
　 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　
　 　 （十七）金融支出 　
　 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　
　 　 （十九）自然資源海洋氣象等支出 　
　 　 （二十）住房保障支出 16.14
　 　 （二十一）糧油物資儲備支出 　
　 　 （二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 　
　 　 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 　
　 　 （二十四）預(yù)備費 　
　 　 （二十五）其他支出 　
　 　 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 　
　 　 （二十七）債務(wù)還本支出 　
　 　 （二十八）債務(wù)付息支出 　
　 　 （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 　
　 　 （三十）抗疫特別國債安排的支出 　
　 　 　 　
　 　 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　
　 　 　 　
收??? 入??? 總??? 計 313.90 支??? 出??? 總??? 計 313.90
一般公共預(yù)算支出表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
類 款 項 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助
　 　 　 　 合計 313.90 263.90 223.21 14.03 0.26 26.40 50.00
　 　 　 124 中方縣信訪局 313.90 263.90 223.21 14.03 0.26 26.40 50.00
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 313.90 263.90 223.21 14.03 0.26 26.40 50.00
201 03 08 ???? 2010308 ??? 信訪事務(wù) 262.68 212.68 171.99 14.03 0.26 26.40 50.00
208 05 05 ???? 2080505 ??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 23.65 23.65 23.65 　 　 　 　
210 11 01 ???? 2101101 ??? 行政單位醫(yī)療 11.43 11.43 11.43 　 　 　 　
221 02 01 ???? 2210201 ??? 住房公積金 16.14 16.14 16.14 　 　 　 　
一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總? 計 機關(guān)工資福利支出 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
類 款 項 合計 工資獎金津補貼 社會保障繳費 住房公積金 其他工資福利支出 合計 工資福利支出 其他對事業(yè)單位補助
　 　 　 　 合計 223.21 223.21 147.79 35.08 16.14 24.20 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 223.21 223.21 147.79 35.08 16.14 24.20 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 223.21 223.21 147.79 35.08 16.14 24.20 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 171.99 171.99 147.79 　 　 24.20 　 　 　
208 05 05 ??? 124001 ??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 23.65 23.65 　 23.65 　 　 　 　 　
210 11 01 ??? 124001 ??? 行政單位醫(yī)療 11.43 11.43 　 11.43 　 　 　 　 　
221 02 01 ??? 124001 ??? 住房公積金 16.14 16.14 　 　 16.14 　 　 　 　
一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總? 計 工資津補貼 社會保障繳費 ? 住房公積金 其他工資福利支出 ?
類 款 項 合計 基本工資 津貼補貼 獎金 績效工資 合計 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)年金繳費 職工基本醫(yī)療保險繳費 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 其他社會保障繳費 合計 伙食補助費 醫(yī)療費 其他工資福利支出
　 　 　 　 合計 223.21 147.79 81.46 59.54 6.79 　 35.08 23.65 　 11.43 　 　 16.14 24.20 　 　 24.20
　 　 　 124 中方縣信訪局 223.21 147.79 81.46 59.54 6.79 　 35.08 23.65 　 11.43 　 　 16.14 24.20 　 　 24.20
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 223.21 147.79 81.46 59.54 6.79 　 35.08 23.65 　 11.43 　 　 16.14 24.20 　 　 24.20
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 171.99 147.79 81.46 59.54 6.79 　 　 　 　 　 　 　 　 24.20 　 　 24.20
208 05 05 ??? 124001 ??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 23.65 　 　 　 　 　 23.65 23.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 ??? 124001 ??? 行政單位醫(yī)療 11.43 　 　 　 　 　 11.43 　 　 11.43 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01 ??? 124001 ??? 住房公積金 16.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16.14 　 　 　 　
一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總計 社會福利和救濟 助學(xué)金 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 離退休費 其他對個人和家庭的補助
類 款 項
　 　 　 　 合計 0.26 0.26 　 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 0.26 0.26 　 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 0.26 0.26 　 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 0.26 0.26 　 　 　 　
一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總計 離休費 退休費 退職（役）費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費補助 助學(xué)金 獎勵金 代繳社會保險費 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 其他對個人和家庭的補助
類 款 項
　 　 　 　 合計 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 0.26 　 　 　 　 　 　 　 　 0.26 　 　 　
一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總計 機關(guān)商品和服務(wù)支出 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
類 款 項 合計 辦公經(jīng)費 會議費 培訓(xùn)費 專用材料購置費 委托業(yè)務(wù)費 公務(wù)接待費 因公出國（境）費用 公務(wù)用車運行維護費 維修(護)費 其他商品和服務(wù)支出 合計 商品和服務(wù)支出 其他對事業(yè)單位補助
　 　 　 　 合計 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 12.30 12.30 10.66 　 　 　 　 0.37 　 1.27 　 　 　 　 　
一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總 計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國（境）費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓(xùn)費 公務(wù)接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出
類 款 項
　 　 　 　 合計 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
　 　 　 124 中方縣信訪局 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
　 　 　 ? 124001 ? 中方縣信訪局 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
201 03 08 ??? 124001 ??? 信訪事務(wù) 12.30 2.70 1.12 　 　 　 　 0.50 　 　 1.00 　 　 　 　 　 0.37 　 　 　 　 　 5.34 　 1.27 　 　 　
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
單位編碼 單位名稱 “三公”經(jīng)費合計 因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費??
小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費
　 合計 1.64 　 1.27 　 1.27 0.37
124 中方縣信訪局 1.64 　 1.27 　 1.27 0.37
? 124001 ? 中方縣信訪局 1.64 　 1.27 　 1.27 0.37
政府性基金預(yù)算支出表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 合計 本年政府性基金預(yù)算支出 項目支出
小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
工資福利支出 對個人和家庭的補助
　 合計 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總? 計 機關(guān)工資福利支出 機關(guān)商品和服務(wù)支出 機關(guān)資本性支出(一) 機關(guān)資本性支出(二) 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 對事業(yè)單位資本性補助 對企業(yè)補助 對企業(yè)資本性支出 對個人和家庭的補助 對社會保障基金補助 債務(wù)利息及費用支出 債務(wù)還本支出 轉(zhuǎn)移性支出 其他支出
類 款 項
　 　 　 　 合計 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱（功能科目） 總? 計 基本支出 項目支出
類 款 項 合計 工資福利支出 一般商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助 合計 按項目管理的商品和服務(wù)支出 按項目管理的對個人和家庭的補助 債務(wù)利息及費用支出 資本性支出（基本建設(shè)） 資本性支出 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） 對企業(yè)補助 對社會保障基金補助 其他支出
　 　 　 　 合計 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 合計 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 項目支出
小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
工資福利支出 對個人和家庭的補助
　 合計 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
財政專戶管理資金預(yù)算支出表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 合計 本年財政專戶管理資金預(yù)算支出 項目支出
小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
工資福利支出 對個人和家庭的補助
　 合計 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
專項資金預(yù)算匯總表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
單位代碼 單位名稱（專項名稱） 預(yù)算額度 預(yù)算編制方式
總計?? 一般公共預(yù)算 政府性基金 國有資本經(jīng)營預(yù)算 社會保險基金預(yù)算資金 編入部門預(yù)算金額 財政代編金額
一般公共預(yù)算小計 經(jīng)費撥款 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 一般債券 外國政府和國際組織貸款 外國政府和國際組織贈款
　 合計 50.00 50.00 50.00 　 　 　 　 　 　 　 50.00 　
124 中方縣信訪局 50.00 50.00 50.00 　 　 　 　 　 　 　 50.00 　
?? 124001 特定目標(biāo)類12345熱線員工工資 ?? 12345熱線員工工資 25.00 25.00 25.00 　 　 　 　 　 　 　 25.00 　
?? 124001 特定目標(biāo)類人民群眾來訪接待中心運行費 ?? 人民群眾來訪接待中心運行費 5.00 5.00 5.00 　 　 　 　 　 　 　 5.00 　
?? 124001 特定目標(biāo)類信訪專項經(jīng)費 ?? 信訪專項經(jīng)費 20.00 20.00 20.00 　 　 　 　 　 　 　 20.00 　
項目支出績效目標(biāo)表
單位：124001-中方縣信訪局 金額單位：萬元
單位代碼 單位（專項）名稱 資金總額 實施期績效目標(biāo) 績效指標(biāo)
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值 指標(biāo)值內(nèi)容 評（扣分標(biāo)準(zhǔn)） ?度量單位 指標(biāo)值類型 備注
124001 中方縣信訪局 50.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
? 124001 ? 12345熱線員工工資 25.00 嚴(yán)格要求按照市、縣對熱線辦的考核指標(biāo)，完成任務(wù)。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 事項辦結(jié)時效 7個工作日 7個工作日信訪事項辦結(jié) 事項辦結(jié)時效 無 定量 　
社會成本指標(biāo) 維護社會穩(wěn)定性 效果顯著 社會穩(wěn)定性提升 維護社會穩(wěn)定性 無 定量 　
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) 信訪依法依規(guī) 規(guī)范化提高 信訪依法依規(guī)上訪規(guī)范化 信訪依法依規(guī) 無 定量 　
數(shù)量指標(biāo) 接聽率 100% 24小時電話接聽率 接聽率 無 定量 　
質(zhì)量指標(biāo) 辦結(jié)率 100% 信訪事項辦結(jié)率 辦結(jié)率 無 定量 　
經(jīng)濟成本指標(biāo) 群眾走訪交通成本 明顯降低 降低群眾上訪成本 群眾走訪交通成本 無 定量 　
效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪開支 明顯降低 降低鄉(xiāng)鎮(zhèn)及上訪群眾交通開支 鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪開支 無 定量 　
生態(tài)效益指標(biāo) 信訪依法依規(guī) 規(guī)范化提高 信訪依法依規(guī)上訪規(guī)范化 信訪依法依規(guī) 無 定量 　
社會效益指標(biāo) 暢通群眾訴求渠道 逐步提升 維護社會穩(wěn)定 暢通群眾訴求渠道 無 定量 　
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 100% 群眾滿意度提升 群眾滿意度 無 定量 　
? 124001 ? 人民群眾來訪接待中心運行費 5.00 按照省、市信訪局及縣委縣政府對人民群眾接訪中心的考核指標(biāo)，完成工作任務(wù)。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 下降比例 10% 信訪事項數(shù)量下降 下降比例 無 定性 　
質(zhì)量指標(biāo) 辦結(jié)率 100% 信訪事項辦理規(guī)范、辦結(jié)率 辦結(jié)率 無 定性 　
社會成本指標(biāo) 維護社會穩(wěn)定 效果明顯 社會穩(wěn)定性提升 維護社會穩(wěn)定 無 定性 　
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) 信訪依法依規(guī)定 逐步提升 信訪依法依規(guī)更加規(guī)范化 信訪依法依規(guī)定 無 定性 　
時效指標(biāo) 受理率 100% 信訪事項及時受理率 受理率 無 定性 　
經(jīng)濟成本指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級接訪開支 明顯降低 降低鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪經(jīng)濟開支 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級接訪開支 無 定性 　
效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級接訪開支 明顯降低 降低鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪經(jīng)濟開支 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級接訪開支 無 定性 　
社會效益指標(biāo) 維護社會大局穩(wěn)定 效果明顯 社會穩(wěn)定性提升 維護社會大局穩(wěn)定 無 定性 　
生態(tài)效益指標(biāo) 維護正常上訪秩序，促進社會和諧穩(wěn)定 持續(xù)長期 信訪秩序規(guī)范化 維護正常上訪秩序，促進社會和諧穩(wěn)定 無 定性 　
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 100% 群眾滿意度提升 群眾滿意度 無 定性 　
? 124001 ? 信訪專項經(jīng)費 20.00 按照市信訪局駐京維穩(wěn)勸返辦及上級的要求，及時完成我縣勸返維穩(wěn)工作，樹立懷化良好的對外形象，維護首都及我市、縣社會和諧穩(wěn)定。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 勸返率 100% 我縣赴京上訪人員及時勸返 勸返率 無 定性 　
社會成本指標(biāo) 維護社會大局穩(wěn)定性 效果明顯 減少集訪、群訪 維護社會大局穩(wěn)定性 無 定性 　
質(zhì)量指標(biāo) 參入接訪 100% 按駐京辦及上級要求，及時安排專人參入接訪勸返工作 參入接訪 無 定性 　
經(jīng)濟成本指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級接訪開支率 明顯降低 由縣里統(tǒng)一開支 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級接訪開支率 無 定性 　
數(shù)量指標(biāo) 人數(shù) 0人 我轄區(qū)內(nèi)赴京上訪人員不能滯留在京 人數(shù) 無 定性 　
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) 信訪依法形勢規(guī)范化 逐步提高 群眾依法上訪意識逐步提升 信訪依法形勢規(guī)范化 無? 定性 　
效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪日常開支 明顯降低 由縣里統(tǒng)一劃撥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪日常開支 無 定性 　
生態(tài)效益指標(biāo) 信訪民依法上訪形勢逐步規(guī)范化 逐步提高 提高群眾依法上訪意識 信訪民依法上訪形勢逐步規(guī)范化 無 定性 　
社會效益指標(biāo) 維護社會大局穩(wěn)定性 效果明顯 維護社會穩(wěn)定 維護社會大局穩(wěn)定性 無 定性 　
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 100% 提高群眾滿意度 群眾滿意度 無 定性 　
整體支出績效目標(biāo)表
單位：中方縣信訪局 金額單位：萬元
單位編碼 單位名稱 年度預(yù)算申請 整體績效目標(biāo) 部門整體支出年度績效目標(biāo)
資金總額 按收入性質(zhì)分 按支出性質(zhì)分
一般公共預(yù)算 政府性基金撥款 財政專戶管理資金 其他資金 基本支出 項目支出 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值類型 指標(biāo)值 度量單位 指標(biāo)值說明 備注
124001 中方縣信訪局 313.90 313.90 　 　 　 263.90 50.00 1、受理群眾來信來訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事件的轉(zhuǎn)辦，督辦，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況；3、協(xié)調(diào)處理重大信訪問題和矛盾糾紛；4、擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策、制度、文件并負(fù)責(zé)組織實施；5、負(fù)責(zé)全縣信訪系統(tǒng)的法制建設(shè)；6、指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗；7、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研和信息報送等工作。 產(chǎn)出指標(biāo) 重點工作任務(wù)完成 ?信訪事項及時接訪，勸返率 ≥ 100 % 1、我縣赴省進京人員及時勸返率100%；2、縣委、縣政府上訪人員接訪勸訪覆蓋率100%。 區(qū)間值95%-100%
?信訪事項辦理程序 定性 合法合規(guī) 　 信訪事項的受理，依據(jù)《湖南省依法分類處理信訪訴求工作規(guī)則》的精神，完善責(zé)任清單，規(guī)范辦理流程。 　
?信訪問題下降比例 ≥ 10 % 該指標(biāo)主要考核信訪問題總量是否達到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 區(qū)間值10%-20%
?信訪事項及時受理率、辦結(jié)率 ≥ 100 % 該指標(biāo)主要考核信訪事項處理時效性是否達到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 區(qū)間值90%-100%
?重點工作任務(wù)完成時間 定性 2022年全年 　 該指標(biāo)主要考察重點工作任務(wù)完成時間是否達到計劃標(biāo)準(zhǔn) 　
履職目標(biāo)實現(xiàn) ?上訪人員滯留在省在京人員 定性 0人 　 該指標(biāo)主要考核信訪事項、接訪勸訪工作開展情況。 　
?全縣無越級上訪及惡性上訪，重大節(jié)會期間，我縣信訪平穩(wěn)有序 定性 相關(guān) 　 該指標(biāo)主要考核信訪事項處理結(jié)果及信訪人員穩(wěn)控情況。 　
?履職工作任務(wù)完成時間 定性 2022年12月31日前 　 該指標(biāo)主要考核履職工作任務(wù)完成時間是否達到計劃標(biāo)準(zhǔn)。 　
效益指標(biāo) 履職效益 ?信訪形勢持續(xù)好轉(zhuǎn) 定性 持續(xù)好轉(zhuǎn) 　 該指標(biāo)主要考核信訪事項辦理所產(chǎn)生的結(jié)果是否達到計劃標(biāo)準(zhǔn) 　
滿意度 ?社會公眾滿意度 ≥ 98 % 該指標(biāo)主要考核部門整體工作開展情況，社會公眾滿意度是否達到年初目標(biāo)。 區(qū)間值90%-100%

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來源：中方縣信訪局