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目?錄

第一部分2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分?2024年部門預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；

（2）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；

（3）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；

（4）協(xié)調(diào)處理重大矛盾糾紛；

（5）督促檢查信訪事項的處理；

（6）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；

（7）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導。

①受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；

②承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；

③協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；

④協(xié)調(diào)處理重大矛盾糾紛；

⑤督促檢查信訪事項的處理；

⑥研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；

⑦對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中方縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為縣人民群眾來訪接待中心、懷化市“12345”市長熱線中方中心2個二級事業(yè)機構(gòu)和辦公室、調(diào)糾室、網(wǎng)絡(luò)信訪室、政策法規(guī)室、綜合督查室5個內(nèi)設(shè)股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年中方縣信訪局部門預(yù)算編制范圍包括：中方縣信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算286.33萬元，其中，一般公共預(yù)算收入286.33萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少40.25萬元，主要原因是人員減少，人員類經(jīng)費收入減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算286.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出236.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出14.44萬元，社會保障和就業(yè)支出25.29萬元，衛(wèi)生健康支出10.23萬元。支出較上年減少40.25萬元，主要原因是人員減少，人員類經(jīng)費支出減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2024年本部門一般公共預(yù)算支出286.33萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出236.37萬元，占82.55%，文化旅游體育與傳媒支出14.44萬元，占5.04%，社會保障和就業(yè)支出25.29萬元，占8.83%，衛(wèi)生健康支出10.23萬元，占3.57%。具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)251.33萬元，占總支出的比重為87.78%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費209.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費41.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算35.00萬元，占總支出的比重為12.22%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。信訪業(yè)務(wù)支出35.00萬元，主要用于上京人員及重大活動期間工作人員維穩(wěn)勸返所需經(jīng)費，群眾接待中心日常工作運行經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費30.75萬元，比上年預(yù)算減少4.25萬元，下降12.14%，主要原因是人員減少，相對應(yīng)公用經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.33萬元，其中，公務(wù)接待費0.33萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年增加0.33萬元，主要原因是本年計劃公務(wù)接待任務(wù)增加。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為286.33萬元，基本支出251.33萬元，單位項目支出35.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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