一、部門基本情況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門職能

（1）負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來信(含網(wǎng)上信訪)，接待群眾上訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作;綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

（2）負(fù)責(zé)上級(jí)信訪部門和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項(xiàng)的轉(zhuǎn)辦、督辦，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況;向各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

（3）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、跨部門的重大信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾集體來縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件;督促、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))縣和直各部門信訪工作。

（4）擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策、制度、文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣信訪系統(tǒng)的法治建設(shè)。

（5）指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

（6）了解并掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施;組織信訪干部的培訓(xùn);指導(dǎo)信訪辦公自動(dòng)化和信息化建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。

（8）指導(dǎo)信訪矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處理，牽頭協(xié)調(diào)處理重點(diǎn)信訪盾糾紛。

（9）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng) 。

 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：中方縣信訪局為正科級(jí)全額撥款行政單位，根據(jù)編委核定，我局下設(shè)縣人民群眾來訪接待中心、懷化市“12345”市長熱線中方中心2個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)和辦公室、調(diào)糾室、網(wǎng)絡(luò)信訪室、政策法規(guī)室、綜合督查室5個(gè)內(nèi)設(shè)股室。

（二）人員情況

2023年底，我單位共有編制19人，其中：行政編6人，機(jī)關(guān)后勤編1人，事業(yè)編12人。年末實(shí)有在職人數(shù)19人。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)

1、總體工作任務(wù)：群眾到縣上訪（初訪、重復(fù)訪、集體訪）總量平穩(wěn)；到市赴省進(jìn)京上訪總體平穩(wěn)；來信和網(wǎng)上投訴件的辦結(jié)及時(shí)。

2、重點(diǎn)工作任務(wù)：我縣全國、全省信訪工作示范縣創(chuàng)建活動(dòng)。

（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

2023年我單位部門整體預(yù)算收入326.58萬元，預(yù)算支出326.58萬元。2023年決算收入377.99萬元，決算支出377.99萬元,其中：基本支出281.67萬元（三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，完成0萬元）;項(xiàng)目支出96.32萬。政府采購無。

（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。

    1、到縣上訪總量平穩(wěn)。2023年，全縣信訪及時(shí)受理率、按期答復(fù)率、群眾參評(píng)率均100%，參評(píng)滿意率99.85%，一次性化解率達(dá)99.55%，重復(fù)信訪件數(shù)同比下降30.36%，實(shí)現(xiàn)信訪化解率、滿意率“兩提升”。

2、到市赴省進(jìn)京上訪總體平穩(wěn)。2023年，全縣到市、赴省、進(jìn)京信訪量同比分別下降7.89%、48.10%和17.11%，到國家信訪局求決類初件同比下降33.33%。

3、2023年，收到群眾來信89件，網(wǎng)上信訪投訴87件。信、訪、網(wǎng)全口徑及時(shí)受理率100 %，按期答復(fù)率100%，群眾參評(píng)率100%，群眾參評(píng)滿意率100%。

4、今年以來，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在縣人民群眾來訪接待中心坐班接待來訪群眾278批次700余人，及時(shí)化解多起重點(diǎn)疑難信訪案件。

二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展

（一）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；

1、成立工作小組。成立以財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)牽頭、其他業(yè)務(wù)股室分頭負(fù)責(zé)的績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員制定績效自評(píng)工作方案、下達(dá)績效評(píng)價(jià)通知書、審核和報(bào)送績效自評(píng)報(bào)告。

2、單位自查。部門整體支出需填報(bào)部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、整體支出績效評(píng)指標(biāo)評(píng)分表，撰寫本單位整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目支出先由資金使用單位填寫《項(xiàng)目支出績自評(píng)表》進(jìn)行自評(píng)，然后再運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)本部門的項(xiàng)目組織開展績效評(píng)價(jià)，撰寫項(xiàng)目出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。

1、2023年本局績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果為：優(yōu)秀

2、預(yù)算編制和執(zhí)行情況：2023年本部門預(yù)算收入合計(jì)326.58萬元，預(yù)算支326.58萬元。實(shí)際收入377.99萬元，支出377.99萬元。

3、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，實(shí)際完成0萬元。

4、項(xiàng)目支出管理及績效情況：按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，我局的專項(xiàng)資金均為業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)，2023年預(yù)算安排項(xiàng)目支出35萬元（信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元（包含駐京維穩(wěn)勸返工作經(jīng)費(fèi)25萬元、重大活動(dòng)期間勸返經(jīng)費(fèi)5萬元）、人民群眾來訪接待中心專項(xiàng)資金5萬元），實(shí)際完成支出96.32萬元，其中：（信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出80.88萬元；人民群眾來訪接待中心專項(xiàng)資金3.45萬元,信訪工作“三無”創(chuàng)建專項(xiàng)6.85萬元，解決特殊疑難信訪問題5.15萬元），項(xiàng)目支出總體與年初預(yù)算對(duì)比增加61.32萬元，其原因主要是2023年全國、省、市兩會(huì)特護(hù)期信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)放在我局開支未納入年初預(yù)算、創(chuàng)建全國信訪工作“三無”縣經(jīng)費(fèi)未在年初預(yù)算中反映。

三、部門整體支出績效評(píng)價(jià)分析

（一）投入情況分析，包括預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定分析等；

1、預(yù)算編制情況：2023年底，我單位共有編制19人，其中：行政編6人,機(jī)關(guān)后勤編1人，事業(yè)編12人。年末實(shí)有在職人數(shù)19人。

2、目標(biāo)設(shè)定分析：部門的職責(zé)設(shè)定符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作；部門的活動(dòng)在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門中長期規(guī)劃且設(shè)置了明確、合理的目標(biāo)。

（二）執(zhí)行管理情況分析，包括資金執(zhí)行進(jìn)度、調(diào)整情況、成本控制情況分析及項(xiàng)目完成進(jìn)度情況等。

2023年本部門預(yù)算收入合計(jì)326.58萬元，預(yù)算支出326.58萬元；決算收入377.99萬元，決算支出377.99萬元。決算收入、支出均高于預(yù)算51.41萬元。

（三）支出績效情況分析，包括基本支出和項(xiàng)目支出的運(yùn)行效果情況等。

2023年本部門預(yù)算支出326.58萬元，實(shí)際377.99萬元。

1、基本支出281.67萬元，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼及其他工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用支出28.55萬元，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)的支出。基本支出低于預(yù)算9.91萬元，主要是體現(xiàn)在人員支出，人員調(diào)整及工資調(diào)整。

2、項(xiàng)目支出96.32萬元，按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，我局的專項(xiàng)資金均為業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)，其中：（信訪專項(xiàng)支出80.88萬元；人民群眾來訪接待中心專項(xiàng)資金3.45萬元；解決特殊疑難信訪問題5.15萬元；信訪工作“三無”創(chuàng)建專項(xiàng)6.85萬元），項(xiàng)目支出總體與年初預(yù)算對(duì)比增加61.32萬元，其原因主要是2023年全國、省、市兩會(huì)特護(hù)期信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)放在我局開支未納入年初預(yù)算、創(chuàng)建全國信訪工作“三無”縣經(jīng)費(fèi)未在年初預(yù)算中反映。

四、存在的問題

我單位年初預(yù)算編制中，只編制了本單位的年度預(yù)算，而部門決算中包含了年初預(yù)算數(shù)，年度預(yù)算調(diào)整數(shù)，因此，預(yù)決算的對(duì)比口徑差異較大，造成了預(yù)算執(zhí)行率的對(duì)比可行性和可用性不高。

五、整改措施或建議

科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算：我單位將不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

六、其他需要說明的問題

      無