中方縣退役軍人事務局2020年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）主要職能

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占有情況說明

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

一、部門基本概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關退役軍人事務工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策并負責組織實施和監(jiān)督檢查;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、承擔全縣軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家和省、市關于退役軍人的特殊保障政策會同有關部門制定我縣相關政策，并組織實施。

5、組織協(xié)調落實全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃設計并組織實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織全縣軍供服務保障工作。

7、組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并組織實施。

8、負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、負責監(jiān)督檢查關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

11、職能轉變。縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為増強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機構設置

退役軍人事務局屬正科級行政單位，內設辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權益維護股、規(guī)劃財務股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個職能股室，行政編制5人，事業(yè)編制20人，年末實有在職人數(shù)12人（其中行政5人，事業(yè)人員7人）。

二、部門預算單位構成

中方縣退役軍人事務局沒有其他二級預算單位，納入2020年部門預算編制范圍的只有中方縣退役軍人事務局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括退役軍人事務局本級匯總情況，收入既包括一般公共預算收入，又包括上級財政補助資金等收入；支出包括保障局機關基本運行的經費，也包括社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出等經費。

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)3034.48萬元，其中，經費撥款447.4萬元，上級財政補助2587.08萬元。屬新成立的單位，2019年沒有可比數(shù)據(jù)。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)3034.48萬元，其中，基本支出131.46萬元，項目支出2903.02萬元。屬新成立的單位，2019年沒有可比數(shù)據(jù)。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入447.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出預算數(shù)為131.46萬元。其中公用支出18.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：：2020年項目支出預算為315.94萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出等。具體包括撫恤金發(fā)放、退役安置補助、軍隊移交政府的離退休人員安置費、優(yōu)撫事業(yè)單位支出等等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年的機關運行經費當年一般公共預算撥款131.46萬元。主要是干部職工全年工資及全年公用經費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數(shù)為2.6萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。由于本單位2019年機構改革新成立，上年沒有三公經費預算及支出。。

3、政府采購情況

2020年退役軍人事務局所屬各預算單位政府采購預算總額708萬元，其中：政府采購貨物預算108萬元、政府采購工程預算600萬元、政府采購服務預算0萬元。

4、國有資產占有情況說明

截至 2019年 12月 31日，退役軍人事務局共有車輛0輛，其中，一般公務用車（含各單位機要通信、應急公務用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車XX輛、其他用車0輛。單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020 年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中，一般公務用車（含各單位機要通信、應急公務用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019 年退役軍人事務局單位項目績效目標全覆蓋0萬元，涉及一般公共預算撥款0萬元。2020年退役軍人事務局單位項目績效目標全覆蓋2903.02萬元，涉及一般公共預算撥款315.94萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開的表格情況

1. 部門收支總表

2. 部門收入總表

3. 部門支出總表

4. 財政撥款收支總表

5. 一般公共預算支出表

6. 一般公共預算基本支出表

7. 一般公共預算“三公”經費支出表

8. 政府性基金預算支出表

9. 部門整體支出預算績效目標申報表

10.2020年項目資金績效目標申報表

退役軍人事務局2020年預算公開表(1-8)9、部門整體支出績效目標申報表1、優(yōu)撫對象醫(yī)療保障補助2、優(yōu)撫對象補助3、優(yōu)撫對象特殊困難補助5、優(yōu)撫對象八一春節(jié)活動安排6、八一、春節(jié)期間擁軍優(yōu)屬（走訪部隊）7、義務兵優(yōu)待金8、大學生義務兵獎勵金9、進藏進疆人員一次性獎勵金14、烈士紀念日活動經費15、烈士紀念廣場建設（南湖烈士公祭廣場）