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一、部門基本情況

（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置

1．主要職能

貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負責組織實施和監(jiān)督檢查;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

承擔全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

貫徹落實國家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實施。

組織協(xié)調(diào)落實全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

組織指導全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計并組織實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。

組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實施。

負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

負責監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為増強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2．機構(gòu)設(shè)置

退役軍人事務(wù)局屬正科級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護股、規(guī)劃財務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個職能股室；下設(shè)1個正股級退役軍人服務(wù)中心。

（二）人員情況

本單位共有行政編制5人，事業(yè)編制20人。年末實有在職人數(shù)17人（其中行政5人，事業(yè)人員12人）。年末實有人數(shù)比上年增加5人，主要原因是通過公開選調(diào)新進6人，調(diào)出1人。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)

1、總體工作任務(wù)

做好退役士兵、復(fù)員干部的移交、安置工作； 做好重點優(yōu)撫對象的待遇發(fā)放工作；做好擁軍優(yōu)屬及烈士褒揚工作；做好退役軍人社會接續(xù)工作；做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，做好技能培訓等工作；做好特殊困難優(yōu)撫對象的救助工作；完成退役軍人其他工作及縣委縣政府交辦的其他工作。   

2、重點工作任務(wù)

發(fā)放各類對象撫恤補助資金，開展春節(jié)八一走訪慰問活動；發(fā)放退役軍人優(yōu)待證。做好退役士官安置，發(fā)放待安置期間生活費及社保繳費；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助；開展職業(yè)技能教育培訓；做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導幫扶。做好退役軍人的權(quán)益維護和信訪訴求工作，開展特殊困難援助，解決特殊困難導致的臨時性生活困難。做好軍隊移交政府離退休人員安置工作，發(fā)放離退休人員待遇，解決生活中和各種困難和問題。                                                                                                       

（四）部門年度整體收支情況

2021預(yù)算總支出3349.7萬元，其中基本支出148.59萬元，項目支出3201.12萬元。2021年實際總支出2549.37萬元，其中基本支出168.05萬元，項目支出2381.31萬元。

1、基本支出

2021年預(yù)算基本支出148.59萬元，其中人員支出125.78萬元，公用支出22.81萬元。

2021年實際基本支出168.05萬元，工資福利支出152.94萬元，商品服務(wù)支出15.11萬元。

2、項目支出

2021年預(yù)算項目支出3201.12萬元，實際支出2381.31萬元。內(nèi)容涉密，不公開。

3、三公經(jīng)費控制情況

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行與維護費1萬元，公務(wù)接待1萬元。2021年支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的18.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年沒向公車管理平臺借車，本單位全年沒有使用公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的37%。

（五）部門年度整體工作目標任務(wù)完成情況

全年發(fā)放各類退役軍人及其他優(yōu)撫對象撫恤補助資金1637萬元，發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金90.37萬元。受理退役軍人困難援助93人，發(fā)放援助資金17.6萬元。發(fā)放2020年度和2021年度義務(wù)兵優(yōu)待金137人（含消防士），181.3萬元。接受自主就業(yè)退役士兵49人 ，政府安排工作退役士兵14人。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助49人，101.925萬元。走訪慰問烈士遺屬21人次，發(fā)放慰問金2.1萬元。

二、部門整體評價工作開展

2022年3月，縣財政局下發(fā)《中方縣2021年度部門整體績效自評工作的通知》（中財績﹝2022﹞12號），提出各部門開展2021年整體績效自評工作要求。4月，本部門成立了績效自評工作組，由財務(wù)室牽頭，各業(yè)務(wù)股室為成員開展自評。通過查閱財務(wù)會計資料、查閱項目實施與管理及相關(guān)檔案資料、問卷調(diào)查、實地走訪等必要的工作程序進行分析評價，到4月30日，完成自評工作。

本部門2021年度各項工作基本按預(yù)定目標完成，從預(yù)算設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、預(yù)算績效等方面綜合分析評價，單位節(jié)能降耗、三公經(jīng)費控制、資金使用合規(guī)性等都完成得比較好，總體自評得分為90分，為“優(yōu)秀”。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）社會效益分析

優(yōu)撫對象撫恤補助資金的發(fā)放在根本上解決了優(yōu)撫對象的基本生活問題，保障了優(yōu)撫對象的基本權(quán)益。義務(wù)兵優(yōu)待金及自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助資金的發(fā)放，提升當兵的優(yōu)越感和榮譽感，有效促進國防和軍隊的建設(shè)。優(yōu)撫對象醫(yī)療補助保障優(yōu)撫對象權(quán)益，改善優(yōu)撫對象生活，增強優(yōu)撫對象榮譽感，維護社會和諧穩(wěn)定。優(yōu)撫對象特殊困難援助有效遏制了因病、因災(zāi)等突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了臨時性基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量。

（二）行政效能分析

各項資金都按月發(fā)放，并采取“一卡通”的方式直接發(fā)放到優(yōu)撫對象的銀行卡上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員能動態(tài)跟蹤，及時反映群眾的需要；資金發(fā)放審批程序更簡更快，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。

四、存在的問題

預(yù)算執(zhí)行有偏差。主要是南湖烈士公祭廣場建設(shè)項目預(yù)算支出與實際支出有差距。問題產(chǎn)生的原因主要是受項目選址變更二次的影響，導致項目推進援慢，年內(nèi)未完成項目建設(shè)，資金未支付。

五、整改措施

下一步我們在項目管理上做到專人管理，專人跟進，爭取在2022年9月30日前竣工驗收并投入使用，2022年底前全部資金支付完畢。

六、其他需要說明的問

附：部門整體支出績效評價指標評分表