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目錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中方縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室和1個(gè)股級(jí)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

退役軍人事務(wù)局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算3198.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1153.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2045.00萬元。收入較上年減少154.86萬元，主要原因是上級(jí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金收入較上年減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3198.16萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出3114.75萬元，衛(wèi)生健康支出65.00萬元，住房保障支出18.41萬元。支出較上年減少154.86萬元，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助開支減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3198.16萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2045.00萬元），其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出3114.75萬元，占97.39%，衛(wèi)生健康支出65.00萬元，占2.03%，住房保障支出18.41萬元，占0.58%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)311.35萬元，占總支出的比重為9.74%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)281.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)30.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2886.81萬元，占總支出的比重為90.26%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：義務(wù)兵優(yōu)待支出322.90萬元，主要用于發(fā)放2022年第二年和2023年第一年義務(wù)兵優(yōu)待金；其他優(yōu)撫支出2099.00萬元，主要用于發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象各類撫恤補(bǔ)助和生活補(bǔ)助資金；退役士兵安置支出302.00萬元，主要用于發(fā)放退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、退役士兵待安置期間生活費(fèi)及社保繳費(fèi)和退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)等費(fèi)用；軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出78.00萬元，主要用于發(fā)放軍休人員相關(guān)待遇；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出7.49萬元，主要用于發(fā)放軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部生活困難補(bǔ)助；擁軍優(yōu)屬支出5.70萬元，主要用于慰問烈士遺囑和發(fā)放未就業(yè)且無固定收入隨軍家屬生活補(bǔ)助；事業(yè)運(yùn)行支出6.72萬元，主要用于光榮院運(yùn)行費(fèi)用；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出65.00萬元，主要用于發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.95萬元，比上年預(yù)算增加22.40萬元，上升87.67%，主要原因是較上年增加8人，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低1.00萬元，主要原因是本部門無公務(wù)用車，本年度無公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.74萬元，擬召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、權(quán)益維護(hù)及優(yōu)待證發(fā)放等業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績效管理項(xiàng)目18個(gè)，涉及金額3161.46萬元，全部完成績效目標(biāo)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3198.16萬元，其中，基本支出311.35萬元，項(xiàng)目支出2886.81萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

 

第二部分2023年部門預(yù)算表

1 、收支總表

2 、收入總表

3 、支出總表

4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6 、財(cái)政撥款收支總表

7 、一般公共預(yù)算支出表

8、  一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。