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一、部門基本情況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。

組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置

退役軍人事務(wù)局屬正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室；下設(shè)1個(gè)正股級(jí)退役軍人服務(wù)中心。

（二）人員情況

本單位共有行政編制5人，事業(yè)編制20人。年末實(shí)有在職人數(shù)25人（其中行政5人，事業(yè)人員20人）。年末實(shí)有人數(shù)比上年增加7人，主要是在縣直機(jī)關(guān)單位中調(diào)劑新進(jìn)7人。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)

1、總體工作任務(wù)

做好退役士兵、復(fù)員干部的移交、安置工作； 做好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的待遇發(fā)放工作；做好擁軍優(yōu)屬及烈士褒揚(yáng)工作；做好退役軍人社會(huì)接續(xù)工作；做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，做好技能培訓(xùn)等工作；做好特殊困難優(yōu)撫對(duì)象的救助工作；完成退役軍人其他工作及縣委縣政府交辦的其他工作。  

2、重點(diǎn)工作任務(wù)

發(fā)放各類對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，開展春節(jié)八一走訪慰問(wèn)活動(dòng)；發(fā)放退役軍人優(yōu)待證。做好退役士官安置，發(fā)放待安置期間生活費(fèi)及社保繳費(fèi)；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；開展職業(yè)技能教育培訓(xùn)；做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)幫扶。做好退役軍人的權(quán)益維護(hù)和信訪訴求工作，開展特殊困難援助，解決特殊困難導(dǎo)致的臨時(shí)性生活困難。做好軍隊(duì)移交政府離退休人員安置工作，發(fā)放離退休人員待遇，解決生活中和各種困難和問(wèn)題。                                                                                                       

（四）部門年度整體收支情況

2022預(yù)算總支出3353.02萬(wàn)元，其中基本支出191.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3161.46萬(wàn)元。2022年實(shí)際總支出2915.24萬(wàn)元，其中基本支出261.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2653.97萬(wàn)元。

1、基本支出

2022年預(yù)算基本支出261.27萬(wàn)元，其中人員支出240.14萬(wàn)元，公用支出21.13萬(wàn)元。

2022年實(shí)際基本支出261.27萬(wàn)元，工資福利支出239.98萬(wàn)元，商品服務(wù)支出19.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬(wàn)元，資本性支了1.26萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出

2022年預(yù)算項(xiàng)目支出3161.46萬(wàn)元，實(shí)際支出2915.24萬(wàn)元。內(nèi)容涉密，不公開。

3、三公經(jīng)費(fèi)控制情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待1萬(wàn)元。2022年支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，全年沒(méi)向公車管理平臺(tái)借車，本單位全年沒(méi)有使用公務(wù)用車；全年無(wú)公務(wù)接待，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況

全年發(fā)放各類退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金1732.15萬(wàn)元，發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金66.15萬(wàn)元。受理退役軍人困難援助102人，發(fā)放援助資金16.19萬(wàn)元。發(fā)放2021年度和2022年度義務(wù)兵優(yōu)待金155人（含消防士和大學(xué) 生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、高原條件兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)），415.1萬(wàn)元。接受自主就業(yè)退役士兵64人 ，政府安排工作退役士兵7人。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助64人，114.75萬(wàn)元。走訪慰問(wèn)烈士遺屬21人次，發(fā)放慰問(wèn)金2.1萬(wàn)元。

二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展

2023年6月，縣財(cái)政局下發(fā)《中方縣2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（中財(cái)績(jī)﹝2023﹞161號(hào)），提出各部門開展2022年整體績(jī)效自評(píng)工作要求。本部門成立了績(jī)效自評(píng)工作組，由財(cái)務(wù)室牽頭，各業(yè)務(wù)股室為成員開展自評(píng)。通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、查閱項(xiàng)目實(shí)施與管理及相關(guān)檔案資料、問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地走訪等必要的工作程序進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，到7月10日，完成自評(píng)工作。

本部門2022年度各項(xiàng)工作基本按預(yù)定目標(biāo)完成，從預(yù)算設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、預(yù)算績(jī)效等方面綜合分析評(píng)價(jià)，單位節(jié)能降耗、三公經(jīng)費(fèi)控制、資金使用合規(guī)性等都完成得比較好，總體自評(píng)得分為90分，為“優(yōu)秀”。

三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）社會(huì)效益分析

優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金的發(fā)放在根本上解決了優(yōu)撫對(duì)象的基本生活問(wèn)題，保障了優(yōu)撫對(duì)象的基本權(quán)益。義務(wù)兵優(yōu)待金、邊遠(yuǎn)條件及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金的發(fā)放，提升當(dāng)兵的優(yōu)越感和榮譽(yù)感，有效促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)的建設(shè)。優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益，改善優(yōu)撫對(duì)象生活，增強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象榮譽(yù)感，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助有效遏制了因病、因?yàn)?zāi)等突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了臨時(shí)性基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量。軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部門診醫(yī)療費(fèi)和解困資金有效幫助軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部解決生活和就醫(yī)的難題。通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，使廣大退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象真正感受到黨和政府對(duì)他們的關(guān)愛，感受到社會(huì)對(duì)他們的尊崇。

（二）行政效能分析

本單位發(fā)放到人的各項(xiàng)資金都按月發(fā)放，并采取“一卡通”的方式直接發(fā)放到領(lǐng)款對(duì)象的銀行卡上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員能動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)異動(dòng)新增及減少人員，及時(shí)反映群眾的需要；資金發(fā)放審批程序更簡(jiǎn)更快，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。

四、存在的問(wèn)題

預(yù)算執(zhí)行有偏差。主要是優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金在做預(yù)算時(shí)估計(jì)人數(shù)不準(zhǔn)，導(dǎo)致預(yù)算支出比實(shí)際支出大。問(wèn)題產(chǎn)生的原因主要是項(xiàng)目支出與實(shí)際人數(shù)成正比，如果人數(shù)估計(jì)不準(zhǔn)，實(shí)際支出就會(huì)有出入。

五、整改措施

今后在本單位各項(xiàng)目預(yù)算時(shí)盡量摸準(zhǔn)人數(shù)，縮小預(yù)算支出與實(shí)際支出的差距。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

           無(wú)。

附：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表