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第一部分 中方縣退役軍人事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 中方縣退役軍人事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。 承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。 組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。 組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。 組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。 組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。 完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。 職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中方縣退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室。

（二）決算單位構(gòu)成。中方縣退役軍人事務(wù)局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(表格見附件)

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)2915.24萬元。與上年相比，增加365.87萬元，增長(zhǎng)14.35%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性收入，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)資金。

2022年度支出總計(jì)2915.24萬元。與上年相比，增加365.87萬元，增長(zhǎng)14.35%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性支出，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)支出。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計(jì)2915.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入2915.24萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計(jì)2915.24萬元，其中：基本支出261.27萬元，占8.96%；項(xiàng)目支出2653.97萬元，占91.04%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2915.24萬元，與上年相比，增加370.12萬元，增長(zhǎng)14.54%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性收入，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)收入。

2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2915.24萬元，與上年相比，增加370.12萬元，增長(zhǎng)14.54%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性支出，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出2915.24萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加370.12萬元，增長(zhǎng)14.54%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性收入，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)收入。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出2915.24萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2823.59萬元，占96.86%；衛(wèi)生健康支出（類）76.65萬元，占2.63%；農(nóng)林水支出（類）15萬元，占0.51%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3353.02萬元，支出決算數(shù)為2915.24萬元，完成年初預(yù)算的86.94%，其中： 

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.02萬元，支出決算為20.4萬元，完成預(yù)算的119.86%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增7人。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為213.30萬元，支出決算為415.1萬元，完成預(yù)算的194.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增7人。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為209.16萬元，支出決算為1954.91萬元，完成預(yù)算的934.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)其他優(yōu)撫支出1954.91萬元為優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助支出，做預(yù)算時(shí)放在了撫恤的類別。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為268.30萬元，支出決算為15.65萬元，完成預(yù)算的5.83%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助從退役軍人事務(wù)管理科目支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為153.83萬元，支出決算為230.67萬元，完成預(yù)算的149.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目支出自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.70萬元，支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的15.51%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)、八一走訪慰問部隊(duì)從其他優(yōu)撫支出科目支出。 

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.59萬元，支出決算為10.2萬元，完成預(yù)算的118.74%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位中途新中7人。

8、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為66.45萬元，完成預(yù)算的33.23%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)估計(jì)人數(shù)過大，導(dǎo)致預(yù)算大于實(shí)際支出。 

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目為上年結(jié)轉(zhuǎn)的基層服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)，當(dāng)年沒有進(jìn)行預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出261.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)240.14萬元，占基本支出的91.91%主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)21.13萬元，占基本支出的8.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)為0萬元的主要原因是2022年無此項(xiàng)開支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0.37萬元，減少主要原因是本年無公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比，與上年相比持平，持平主要原因是本單位兩年來均無公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比，與上年相比持平，持平主要原因是本單位兩年來無公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,支出0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，主要是全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是沒有發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，中方縣退役軍人事務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.13萬元，比上年決算數(shù)增加6.02萬元，增加39.84%。主要原因是：本單位2022年4月新進(jìn)3人，7月新進(jìn)4人。

十、一般性支出情況

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額38.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.87萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

詳見附件

 

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

5、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

8、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

9．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

10、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

12、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

13、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

15、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

17、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 

 

第五部分 附件

中方縣部門退役軍人事務(wù)局2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 一、部門基本情況 （一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置 1．主要職能 貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。 承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。 組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。 組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。 組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。 組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。 完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。 職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。 2．機(jī)構(gòu)設(shè)置 退役軍人事務(wù)局屬正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室；下設(shè)1個(gè)正股級(jí)退役軍人服務(wù)中心。 （二）人員情況 本單位共有行政編制5人，事業(yè)編制20人。年末實(shí)有在職人數(shù)25人（其中行政5人，事業(yè)人員20人）。年末實(shí)有人數(shù)比上年增加7人，主要是在縣直機(jī)關(guān)單位中調(diào)劑新進(jìn)7人。 （三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù) 1、總體工作任務(wù) 做好退役士兵、復(fù)員干部的移交、安置工作； 做好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的待遇發(fā)放工作；做好擁軍優(yōu)屬及烈士褒揚(yáng)工作；做好退役軍人社會(huì)接續(xù)工作；做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，做好技能培訓(xùn)等工作；做好特殊困難優(yōu)撫對(duì)象的救助工作；完成退役軍人其他工作及縣委縣政府交辦的其他工作。 2、重點(diǎn)工作任務(wù) 發(fā)放各類對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，開展春節(jié)八一走訪慰問活動(dòng)；發(fā)放退役軍人優(yōu)待證。做好退役士官安置，發(fā)放待安置期間生活費(fèi)及社保繳費(fèi)；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；開展職業(yè)技能教育培訓(xùn)；做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)幫扶。做好退役軍人的權(quán)益維護(hù)和信訪訴求工作，開展特殊困難援助，解決特殊困難導(dǎo)致的臨時(shí)性生活困難。做好軍隊(duì)移交政府離退休人員安置工作，發(fā)放離退休人員待遇，解決生活中和各種困難和問題。 （四）部門年度整體收支情況 2022預(yù)算總支出3353.02萬元，其中基本支出191.56萬元，項(xiàng)目支出3161.46萬元。2022年實(shí)際總支出2915.24萬元，其中基本支出261.27萬元，項(xiàng)目支出2653.97萬元。 1、基本支出 2022年預(yù)算基本支出261.27萬元，其中人員支出240.14萬元，公用支出21.13萬元。 2022年實(shí)際基本支出261.27萬元，工資福利支出239.98萬元，商品服務(wù)支出19.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬元，資本性支了1.26萬元。 2、項(xiàng)目支出 2022年預(yù)算項(xiàng)目支出3161.46萬元，實(shí)際支出2915.24萬元。內(nèi)容涉密，不公開。 3、三公經(jīng)費(fèi)控制情況 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待1萬元。2022年支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年沒向公車管理平臺(tái)借車，本單位全年沒有使用公務(wù)用車；全年無公務(wù)接待，無公務(wù)接待費(fèi)支出。 （五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況 全年發(fā)放各類退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金1732.15萬元，發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金66.15萬元。受理退役軍人困難援助102人，發(fā)放援助資金16.19萬元。發(fā)放2021年度和2022年度義務(wù)兵優(yōu)待金155人（含消防士和大學(xué) 生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、高原條件兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)），415.1萬元。接受自主就業(yè)退役士兵64人 ，政府安排工作退役士兵7人。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助64人，114.75萬元。走訪慰問烈士遺屬21人次，發(fā)放慰問金2.1萬元。 二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展 2023年6月，縣財(cái)政局下發(fā)《中方縣2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（中財(cái)績(jī)﹝2023﹞161號(hào)），提出各部門開展2022年整體績(jī)效自評(píng)工作要求。本部門成立了績(jī)效自評(píng)工作組，由財(cái)務(wù)室牽頭，各業(yè)務(wù)股室為成員開展自評(píng)。通過查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、查閱項(xiàng)目實(shí)施與管理及相關(guān)檔案資料、問卷調(diào)查、實(shí)地走訪等必要的工作程序進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，到7月10日，完成自評(píng)工作。 本部門2022年度各項(xiàng)工作基本按預(yù)定目標(biāo)完成，從預(yù)算設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、預(yù)算績(jī)效等方面綜合分析評(píng)價(jià)，單位節(jié)能降耗、三公經(jīng)費(fèi)控制、資金使用合規(guī)性等都完成得比較好，總體自評(píng)得分為90分，為“優(yōu)秀”。 三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析 （一）社會(huì)效益分析 優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金的發(fā)放在根本上解決了優(yōu)撫對(duì)象的基本生活問題，保障了優(yōu)撫對(duì)象的基本權(quán)益。義務(wù)兵優(yōu)待金、邊遠(yuǎn)條件及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金的發(fā)放，提升當(dāng)兵的優(yōu)越感和榮譽(yù)感，有效促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)的建設(shè)。優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益，改善優(yōu)撫對(duì)象生活，增強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象榮譽(yù)感，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助有效遏制了因病、因?yàn)?zāi)等突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了臨時(shí)性基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量。軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部門診醫(yī)療費(fèi)和解困資金有效幫助軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部解決生活和就醫(yī)的難題。通過各項(xiàng)目的實(shí)施，使廣大退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象真正感受到黨和政府對(duì)他們的關(guān)愛，感受到社會(huì)對(duì)他們的尊崇。 （二）行政效能分析 本單位發(fā)放到人的各項(xiàng)資金都按月發(fā)放，并采取“一卡通”的方式直接發(fā)放到領(lǐng)款對(duì)象的銀行卡上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員能動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)異動(dòng)新增及減少人員，及時(shí)反映群眾的需要；資金發(fā)放審批程序更簡(jiǎn)更快，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。 四、存在的問題 預(yù)算執(zhí)行有偏差。主要是優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金在做預(yù)算時(shí)估計(jì)人數(shù)不準(zhǔn)，導(dǎo)致預(yù)算支出比實(shí)際支出大。問題產(chǎn)生的原因主要是項(xiàng)目支出與實(shí)際人數(shù)成正比，如果人數(shù)估計(jì)不準(zhǔn)，實(shí)際支出就會(huì)有出入。 五、整改措施 今后在本單位各項(xiàng)目預(yù)算時(shí)盡量摸準(zhǔn)人數(shù)，縮小預(yù)算支出與實(shí)際支出的差距。 六、其他需要說明的問題 無。 附：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表