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一、單位情況

(一）基本情況。

1．主要職能

貫徹執(zhí)行國家和省、市關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關退役軍人事務工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策并負責組織實施和監(jiān)督檢查;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

承擔全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

貫徹落實國家和省、市關于退役軍人的特殊保障政策會同有關部門制定我縣相關政策，并組織實施。

組織協(xié)調(diào)落實全縣移交地方的離休退伍軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃設計并組織實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織全縣軍供服務保障工作。

組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并組織實施。

負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

負責監(jiān)督檢查關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2．機構情況

退役軍人事務局屬正科級行政單位，內(nèi)設辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權益維護股、規(guī)劃財務股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個職能股室。

3．人員情況

本單位共有行政編制5人，事業(yè)編制20人。年末實有在職人數(shù)25人（其中行政5人，事業(yè)人員20人）。年末實有人數(shù)比上年增加8人，主要是退役安置1人，補充人員不足從本縣外單位調(diào)入7人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

1、多措并舉，推動雙擁工作取得實效。認真貫徹落實國家和省、市各項優(yōu)撫政策，細化工作推進機制，堅持分類指導服務，夯實權益保障基礎，開展人性化服務，真心解困幫扶，保障了退役軍人合法權益，維護了社會大局穩(wěn)定。一是利用春節(jié)、“八一”等重要節(jié)日走訪慰問駐地部隊和重點優(yōu)撫對象5608人次、困難退役軍人731人次，召開不同類型的座談會32場次，慰問資金共計210.45萬元；二是開展給立功受獎官兵送喜報活動，上門送三等功喜報10人、優(yōu)秀士兵喜報33人；三是發(fā)放義務兵優(yōu)待金247人次、義務兵高原條件兵一次性獎勵11人次，共計377萬元；四是按月足額給2473名優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤資金及優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金合計1800余萬元，完成各類優(yōu)撫對象的新增及上報，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站完成現(xiàn)有重點優(yōu)撫對象年審工作，實現(xiàn)年審率100%；五是完成退役軍人優(yōu)待證申領制發(fā)4327人，完成比例為102 %；六是積極組織開展9.30線上線下公祭活動，對革命烈士光榮事跡進行大力宣傳和弘揚；七是積極開展“最美退役軍人”評選表彰活動，不斷激發(fā)廣大退役軍人的榮譽感；八是積極發(fā)動社會力量參與擁軍優(yōu)屬活動，籌集社會資金2萬多元對抗美援朝老兵進行實地走訪慰問；九是切實強化烈士紀念設施修繕和后續(xù)管理。利用中央財政下達我縣縣級以下烈士紀念設施部分的專項經(jīng)費82.9萬元，對我縣4處烈士紀念設施及1處戰(zhàn)役遺址進行修繕并完成驗收，同時制定后續(xù)管理相關措施。重新啟動并有序推進我縣烈士紀念廣場建設工作。

2、提升服務水平，不斷提高退役軍人安置就業(yè)質(zhì)量。

我縣2022年共接收符合政府安排工作退役士兵7人，其中服役滿12年的軍士6人，工作滿12年消防員1人。根據(jù)省市要求，按程序于8月31日前完成符合政府安排工作退役士兵7人的進編工作，相比去年提前了兩個月時間。接收因病退休士官1人、退役士兵58人。大力推進就業(yè)服務。積極聯(lián)系企業(yè)開展退役軍人就業(yè)招聘會，組織開展了“就業(yè)春風行動招聘會”10余次，參加招聘會的退役軍人累計800余人次，達成就業(yè)意向78人。采取“訂單式、定向式、定崗式”等培訓形式，積極組織開展退役士兵就業(yè)技能培訓66人，不斷提升退役士兵高質(zhì)量就業(yè)能力。

3、用心用力用情全力做好退役軍人穩(wěn)定工作。認真及時接待每一個來訪退役軍人，主動了解情況，掌握其思想動態(tài)，加強政策解釋、宣傳及思想疏導工作。全年共接待涉軍信訪70余人次，結(jié)合現(xiàn)有法規(guī)政策和實際情況對所有訴求進行綜合研判，引導他們有訴求隨時來縣退役軍人事務局反映，局長親自接待，對政策范圍內(nèi)的當即給予解決，對無理訴求用心細致地做好解釋工作，對需要其他部門協(xié)助解決的局領導用力做好溝通銜接工作，對確實無法解決的遺留問題和困難人員用情做好疏導安撫工作，全力讓訴求對象乘興而來，滿意而歸，確保了退役軍人信訪問題不到市、不赴省進京。特殊時期開展班子成員帶班值守和接訪工作，分區(qū)包片到人，嚴防死守，確保“赴省進京”信訪事件零發(fā)生，確保了全國兩會、二十大期間涉軍群體的安全穩(wěn)定。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本年度我單位年初預算收入3353.02萬元，實際安排收入2915.24萬元，支出2915.24萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

本年度預算收入3353.02萬元，實際安排收入2915.24萬元。決算數(shù)比預算少437.78萬元，主要原因優(yōu)撫對象撫恤補助資金和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金在做預算時預佑數(shù)過高。

本年度預算支出3353.02萬元，實際支出2915.24萬元，決算數(shù)比預算數(shù)減少437.78萬元，主要原因優(yōu)撫對象撫恤補助資金和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金在做預算時預佑數(shù)過高。

2．收入支出結(jié)構分析。

（1）本年收入為2915.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款2915.24萬元，占總收入的100%%。

本年支出2915.24萬元。

按支出結(jié)構分析，基本支出261.27萬元，占本年支出的9.10%，項目支出2653.97萬元，占本年支出的90.90%。

按支出經(jīng)濟分類分析，工資福利支出239.99元萬元，占本年支出的8.23%；商品服務支出38.87萬元，占總支出的1.33%；對個人和家庭的補助支出2540.26萬元，占總支出的87.15%；資本性支出96.12萬元，占總支出的3.29%。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析。

本年實際收入2915.24萬元，比上年2549.37萬元增加了365.87萬元。主要原因是增加了干部職工工資及重點優(yōu)撫對象撫恤補助調(diào)標支出。

本年實際支出2915.24萬元，比上年2549.37萬元增加了365.87萬元。主要原因是增加了干部職工工資及重點優(yōu)撫對象撫恤補助調(diào)標支出。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：本年度“三公”經(jīng)費支出0萬元。上年度“三公”經(jīng)費支出0.37萬元，本年度比上年減少0.37萬元。本年度無“三公”經(jīng)費支出的原因是本單位無公務用車，本年度沒在公務接待活動。（2）會議費支出情況：本年本單位無會議會支出。（3）培訓費支出情況：本年度單位無培訓費支出。

4.財政撥款收入、支出分析。

2022年財政撥款收入合計為2915.24萬元，公共預算財政撥款2915.24萬元，占總收入的100%。支出為2915.24萬元，分析如下：基本支出261.27萬元，占本年支出的9.10%，項目支出2653.97萬元，占本年支出的90.90%。

5.非財政撥款收入分析。

本年度單位無非財政撥款收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

本年增加固定資產(chǎn)0.7794萬元，主要是購政務中心電腦及打印設備等。本單位無負債。

（五）績效目標完成情況。

本年圓滿完成各項績效目標任務。如按月按標準發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤資金；開展困難援助，做到應救盡救；對重點優(yōu)撫對象發(fā)放醫(yī)療救助資金；做好退役安置和軍休人員管理等工作。

（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

存在的問題：預算數(shù)和決算數(shù)有差異。

主要原因：做預算時預估上級補助資金不準。

改進的措施：在做預算時盡量按現(xiàn)在實際人數(shù)進行預估，減少上級補助資金的差距。

 

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。本單位年度決算嚴格按照上級部門的要求執(zhí)行，認真做好每張報表，確保報表的真實性和準確性。

本單位的財務工作嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，按照財經(jīng)紀律辦事，確保賬表的真實性和準確性，按時報送報表，積極完成上級及財政部門安排的決算工作。

（二）本部門（單位）決算公開工作情況。按照縣里要求，在規(guī)定時間內(nèi)在縣政府門戶網(wǎng)站公開。