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目 錄

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 

 

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)中方縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工大病互助醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、支付和管理工作，負(fù)責(zé)特殊人群醫(yī)療費(fèi)的籌集和支付、管理,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。中方縣醫(yī)療保障局為正科級(jí)行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)法規(guī)股、基金監(jiān)查股、藥品定價(jià)股、醫(yī)療保障股5個(gè)職能股室，下設(shè)醫(yī)療保障事務(wù)中心。核定編制47人，其中：行政及參公編制11人，事業(yè)編制36人。實(shí)有在職人員47人，離退休人員6人。現(xiàn)有車(chē)輛2臺(tái)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、中方縣醫(yī)療保障局部門(mén)本級(jí)（含醫(yī)療保障事務(wù)中心）。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算17332.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2982.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助14350萬(wàn)元。收入較去年增加1566.83萬(wàn)元，主要是縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算撥款較2020年增加500.13萬(wàn)元，主要是健康扶貧醫(yī)保兜底和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政配套增幅較大；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助（公共預(yù)算）較2020年增加了1066.7萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政配套增幅較大。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算17332.73萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.06萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16099.94萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1154萬(wàn)元，住房保障32.73萬(wàn)元。支出較去年增加1566.83萬(wàn)元，主要是增加了基本支出10.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1556.78萬(wàn)元。主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政配套增幅較大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2982.73萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0 %；公共安全支出0萬(wàn)元，占0 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.06萬(wàn)元，占1.54 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1749.94萬(wàn)元，占58.67 %；農(nóng)林水支出1154萬(wàn)元，占38.69%；住房保障32.73萬(wàn)元，占1.1 %；。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)514.23萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算2468.5萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保意外傷害托管服務(wù)費(fèi)支出34.8萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保意外傷害托管服務(wù)費(fèi)等方面；特殊人群體檢和離休老干部醫(yī)療費(fèi) 支出100萬(wàn)元，主要用于特殊人群體檢費(fèi)和離休老干部醫(yī)療費(fèi)等方面；基金稽核管理經(jīng)費(fèi)支出3.68萬(wàn)元，主要用于稽查差旅費(fèi)、資料費(fèi)等方面；軍轉(zhuǎn)干部門(mén)診醫(yī)療費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，主要用于軍轉(zhuǎn)干部門(mén)診醫(yī)療費(fèi)；健康扶貧醫(yī)保兜底支出1154萬(wàn)元，主要用于資助建檔立卡貧困戶參保；破產(chǎn)改制企業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 支出23.72萬(wàn)元，主要用于破產(chǎn)改制企業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；特殊病種專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于支付特殊病種專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出1150萬(wàn)元，主要用于對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的縣級(jí)財(cái)政資金配套。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)（含醫(yī)療保障事務(wù)中心）等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.68萬(wàn)元，上升10.68%，主要原因是單位人頭經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)（含醫(yī)療保障事務(wù)中心）等 1  家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   2.59萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  0.16 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.43萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.43萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.29萬(wàn)元，主要是單位厲行節(jié)約，壓減支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算34.8萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)   輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0  臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17332.73萬(wàn)元，其中，基本支出514.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16818.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

 

 

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

10、項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。