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目 錄 

第一部分2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé)。 

1、組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2、組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇實(shí)施辦法,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4、組織實(shí)施全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。

5、組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等實(shí)施辦法,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)費(fèi)服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6、制定執(zhí)行全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督

實(shí)施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7、制定并實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)(含職工大病互助)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外合作交流。

9、職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

10、與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 

中方縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、基金監(jiān)查股、藥品定價(jià)股、醫(yī)療保障股5個(gè)職能股室，下設(shè)醫(yī)療保障事務(wù)中心（未獨(dú)立核算）。。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中方縣醫(yī)療保障局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 

三、部門收支總體情況 

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算16311.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1911.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助14400.00萬(wàn)元。收入較上年減少160.17萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)減少，財(cái)政配套收入減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算16311.17萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出16276.50萬(wàn)元，住房保障支出34.67萬(wàn)元。支出較上年減少160.17萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)減少，財(cái)政配套支出減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算16311.17萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助14400.00萬(wàn)元），其中，衛(wèi)生健康支出16276.50萬(wàn)元，占99.79%，住房保障支出34.67萬(wàn)元，占0.21%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)584.17萬(wàn)元，占總支出的比重為3.58%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)531.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)52.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算15727.00萬(wàn)元，占總支出的比重為96.42%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出14800.00萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政配套。；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出800.00萬(wàn)元，主要用于一、二、三類救助人群醫(yī)療補(bǔ)助和一、二類救助人群的資助參保；行政運(yùn)行支出2.00萬(wàn)元，主要用于特殊病種專家評(píng)審費(fèi)；醫(yī)療保障政策管理支出10.00萬(wàn)元，主要用于日常稽核工作經(jīng)費(fèi)；其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出115.00萬(wàn)元，主要用于離休老干醫(yī)療費(fèi)和特殊人群體檢費(fèi)及參保籌資工作經(jīng)費(fèi)。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.61萬(wàn)元，上升24.75%，主要原因是增加了日常稽核工作經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.40萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低1.86萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1,會(huì)議，人數(shù)43,人，內(nèi)容為黨建會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。 

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額15960.00萬(wàn)元，全部完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16311.17萬(wàn)元，其中，基本支出584.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15727.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

第二部分2023年部門預(yù)算表 

1 、收支總表 

2 、收入總表 

3 、支出總表 

4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6 、財(cái)政撥款收支總表 

7 、一般公共預(yù)算支出表 

8、  一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

15、政府性基金預(yù)算支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表 

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。