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一、部門基本情況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；

部門職能：

1、組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2、組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇實(shí)施辦法,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4、組織實(shí)施全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。

5、組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等實(shí)施辦法,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)費(fèi)服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6、制定執(zhí)行全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督

實(shí)施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。

7、制定并實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)(含職工大病互助)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流。

9、職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

10、與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員情況；

核定編制47人，其中：行政及參公編制9人，事業(yè)編制35人。實(shí)有在職人員44人，退休人員8人。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

1、工作開展情況

（1）征繳工作

2022年度參加了中方縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)的共有245651人，其中城鎮(zhèn)職工醫(yī)保14345人、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 231306人。中方縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到103.22%。

（2）全面落實(shí)困難人員參保和資助。一是完成了對困難人員（特困人員、重點(diǎn)優(yōu)撫對象，重度殘疾人）5829人全額參保資助工作，資助金額186.528萬元。二是完成監(jiān)測對象（含邊緣易致貧戶、突發(fā)困難戶、脫貧不穩(wěn)定戶）280人（其中有99人又是全額資助對象）的參保；50%資助181人，資助金額2.896萬元。三是完成了低保對象8326人（其中有2439人又是全額資助對象）的參保，50%資助5887人，資助金額94.192萬元。

2、醫(yī)保基金的運(yùn)行情況

（1）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保。2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23128.78萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)貼收入14467.81萬元，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入6287.49萬元，利息收入26.65萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2271.36萬元，其他收入75.47萬元。2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出30428.95萬元（包含清算2021年支出9680.05萬元），本年結(jié)余-7300.17萬元,累計(jì)結(jié)余9522萬元。2022年醫(yī)療救助資金收入828.29萬元，支出635.15萬元，當(dāng)年結(jié)余193.14萬元，累計(jì)結(jié)余490.91萬元。

（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)保。2022年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7390.48萬元，支出6940.14萬元，當(dāng)年結(jié)余1364.24萬元，本年結(jié)余450.34萬元，累計(jì)結(jié)余14543.85萬元。2022年大病互助醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入177.97萬元，支出246.40萬元，當(dāng)年結(jié)余-68.43萬元，累計(jì)結(jié)余243.64萬元。

3、醫(yī)療保障和待遇工作

（1）牢固樹立“社會(huì)醫(yī)保”、“陽光醫(yī)保”的服務(wù)理念。全年接待來訪群眾10000余人，發(fā)送溫馨提醒短信8000余條，收集特殊門診資料2114份，通過評(píng)審2008人，通過率95%，收集特殊藥品人員資料227份，通過率100%。去年共核對死亡人員仍享受特殊病種門診待遇508人次，均已停止待遇享受，有效地防范醫(yī)保基金的流失。

（2）切實(shí)保障“兩病”門診用藥。為落實(shí)湖南省醫(yī)療保障局、湖南省財(cái)政廳、湖南省衛(wèi)生健康委員會(huì)、湖南省藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于做好城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障工作的實(shí)施意見》（湘醫(yī)保發(fā)〔2019〕34號(hào)）文件要求，我局聯(lián)合衛(wèi)計(jì)部門轉(zhuǎn)發(fā)了此文件。2022年系統(tǒng)里共確認(rèn)了15571人可以享受兩病門診（高血壓10599人、糖尿病3330人、高血壓合并糖尿病522），并錄入城鄉(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)。“兩病”保障率均超過100%（高血壓123%、糖尿病174%）。

4、基金監(jiān)管工作

（1）積極開展打擊欺詐騙保宣傳月活動(dòng)。按照省市的統(tǒng)一部署，我縣將2022年4月定為“織密基金監(jiān)管網(wǎng) 共筑醫(yī)保防護(hù)線”為活動(dòng)主題集中宣傳月活動(dòng)，全年在縣域內(nèi)開展了1次集中宣傳活動(dòng)，參與的醫(yī)藥機(jī)構(gòu)達(dá)81家，參與群眾300余人次。在協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)張貼宣傳單243余份，向老百姓發(fā)放通俗易懂的醫(yī)保宣傳手冊3000余本，向社會(huì)公布了舉報(bào)電話，營造了良好的宣傳氛圍，通過多措并舉，保持了打擊欺詐騙保的高壓態(tài)勢，形成了“醫(yī)保基金騙不得”的社會(huì)共識(shí)。

（2）開展對村級(jí)衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查。2022年3-4月，我縣對定點(diǎn)村級(jí)衛(wèi)生室（10家）通過采取抽查的方式進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查：假病人、假病情、假票據(jù)”欺詐騙保行為、違反醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策收取費(fèi)用、串換藥品、使用他人社會(huì)保障卡冒名購藥、將本人的社會(huì)保障卡交由他人冒名使用、將不屬于醫(yī)保基金支付范圍費(fèi)用納入醫(yī)保結(jié)算等違規(guī)行為，經(jīng)查，涉及違規(guī)村級(jí)衛(wèi)生室10家。涉及違規(guī)補(bǔ)償醫(yī)療保障基金9541元予以追回基金專戶并按違約金收繳19082元，

（3）督促協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自查自糾工作。2022年5月，中方縣開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治工作，對全縣81家協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)全部完成了自查自糾工作，覆蓋率達(dá)100%；自查自糾涉及違規(guī)違約行為44人次，涉及違規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)7家，涉及協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)主動(dòng)退繳違規(guī)違約基金1521元，并針對存在的違規(guī)現(xiàn)象，醫(yī)藥機(jī)構(gòu)均已制定了相應(yīng)的整改措施、明確了責(zé)任人和整改時(shí)限。

（4）開展專項(xiàng)治理，有效打擊欺詐騙保。精心組織、周密部署。按照省、市局統(tǒng)一部署，與公安、衛(wèi)健部門聯(lián)合制定出臺(tái)《2022年中方縣開展打擊詐騙醫(yī)保基金專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》明確了領(lǐng)導(dǎo)組織、目標(biāo)任務(wù)和完成時(shí)限。2022年開展打擊欺詐騙保整中專項(xiàng)整治情況。我局行政處罰立案共4起（省飛檢1起，市級(jí)交叉檢查3起），按協(xié)議處理醫(yī)藥機(jī)構(gòu)36起，移送衛(wèi)健委1起，追繳損失醫(yī)保基金78.89萬元，收繳違約金及處罰金共計(jì)116.63萬元，（已收繳61.46萬元）。

5、醫(yī)藥服務(wù)和定價(jià)采購工作

（1）藥品招采工作。一是完成國家集采第二批新周期，第五批和株洲聯(lián)盟藥品和耗材，廣州聯(lián)盟第一批的預(yù)撥付款，其中國家集采第二批預(yù)撥付款13462元，第五批預(yù)撥付款155725元，株洲聯(lián)盟耗材預(yù)撥付款79362元，株洲聯(lián)盟藥品預(yù)撥付款14600元，廣州聯(lián)盟藥品預(yù)撥付款57149元。二是完成結(jié)余留用，針對我縣23家參與了第二批和第三批國家集采工作報(bào)量及完成情況，第二批我縣有縣人民醫(yī)院等6家定點(diǎn)醫(yī)院獲得第二批結(jié)余留用金獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)8060.78元。第三批結(jié)余留用有15家醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)38395.78。三是完成國家集采第六批胰島素，于2022年5月31日正式在新醫(yī)保平臺(tái)實(shí)施采購，實(shí)行集采帶量價(jià)格。中成藥省際聯(lián)盟藥品在醫(yī)保平臺(tái)進(jìn)行采購。第七批國家藥品集采、五省聯(lián)盟、十六省聯(lián)盟報(bào)量審核。四是各批次集采藥品均在周期內(nèi)完成采購購量，線上結(jié)算率達(dá)97%以上。

?（2）DIP醫(yī)保新支付方式改革工作。定縣人民醫(yī)院為我縣第一批DIP試點(diǎn)醫(yī)院，推薦專業(yè)技術(shù)人員14人，待市局統(tǒng)一安排。

（3）貫標(biāo)工作。我縣人民醫(yī)院及4家民營醫(yī)院與泰陽系統(tǒng)簽訂了貫標(biāo)工作合同，慷復(fù)醫(yī)院完成貫標(biāo)工作，縣人民醫(yī)院因?yàn)槌蔀榉脚撫t(yī)院數(shù)據(jù)遺留問題，數(shù)據(jù)滯后。其他幾家醫(yī)院仍在對接。

6、醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)體系建設(shè)工作

（1）科學(xué)合理設(shè)置崗位。中方縣醫(yī)療保障局嚴(yán)格按照《醫(yī)療保障經(jīng)辦大廳設(shè)置與服務(wù)規(guī)范（試行）》，規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)職能，設(shè)置經(jīng)辦機(jī)構(gòu)部門和崗位職責(zé)。

（2）全面做實(shí)市級(jí)統(tǒng)籌。嚴(yán)格市級(jí)統(tǒng)籌要求落實(shí)各項(xiàng)政策。

（3）統(tǒng)一落實(shí)窗口建設(shè)。完成視頻會(huì)議室建設(shè)，完善服務(wù)窗口6個(gè)，對標(biāo)政務(wù)服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一工作人員著裝，完善了好差評(píng)制度、領(lǐng)導(dǎo)輪值、一件事一次辦等各項(xiàng)制度。

（4）拓展村（社區(qū)）級(jí)醫(yī)保服務(wù)。全縣12個(gè)鄉(xiāng)（街道）和150個(gè)村（社區(qū)）均開通醫(yī)保服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦，覆蓋面100%，對縣、鄉(xiāng)（街道）、村三級(jí)相關(guān)工作人員進(jìn)行了湖南省公共基層服務(wù)平臺(tái)使用培訓(xùn)。醫(yī)保服務(wù)15分鐘服務(wù)圈初步形成。在全縣較早實(shí)現(xiàn)區(qū)、鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）三級(jí)醫(yī)保經(jīng)辦體系全覆蓋和直接結(jié)算。

7、清廉醫(yī)保創(chuàng)建工作

成立清廉醫(yī)保“三創(chuàng)建”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書記、局長任組長，局黨組成員、副局長和縣醫(yī)療保障事務(wù)中心主任任副組長，縣局機(jī)關(guān)各股室負(fù)責(zé)人、縣醫(yī)療保障事務(wù)中心副主任為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭清廉醫(yī)保“三創(chuàng)建”具體工作。在4月29日召開的全局干部職工大會(huì)上，局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)與醫(yī)保業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)。2022年上半年，共召開1次專題會(huì)議，積極履行主體責(zé)任，制定了《局黨組2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》、《2022年度中方縣清廉醫(yī)保建設(shè)實(shí)施方案》，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的有效落實(shí)。組織全局干部職工簽署2022年度《全縣深化整治領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)收送紅包禮金問題承諾書》《中方縣公職人員違規(guī)借貸謀利問題專項(xiàng)治理個(gè)人情況報(bào)告表》等。嚴(yán)格按照政策制定、組織實(shí)施、審核監(jiān)管三項(xiàng)職能分離要求，進(jìn)一步落實(shí)崗位責(zé)任和內(nèi)部牽制措施。根據(jù)實(shí)際，對《中方縣醫(yī)療保障局規(guī)章制度》進(jìn)行修訂，增加了對在職在編人員關(guān)于“三創(chuàng)建”的規(guī)定。認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，強(qiáng)化班子內(nèi)部的相互監(jiān)督作用，凡涉及重大決策、重大事項(xiàng)安排和大額度資金的使用，都能通過局領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。在經(jīng)費(fèi)開支上，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)一線筆審批制度，積極開源節(jié)流，杜絕鋪張浪費(fèi)。

8、黨建工作

（1）、旗幟鮮明講政治，堅(jiān)定政治定力。始終把思想政治建設(shè)放在首位，堅(jiān)定自己以及局全體干部的政治定力和政治立場，抓實(shí)學(xué)習(xí)教育。每個(gè)月組織黨組中心組理論學(xué)習(xí)；堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，每個(gè)月開展支部會(huì)議和主題黨日活動(dòng)，每個(gè)季度講黨課。持續(xù)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。定期分析研判意識(shí)形態(tài)工作，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)、話語權(quán)。指導(dǎo)督促黨員干部規(guī)范日常言行，特別是網(wǎng)上言行，堅(jiān)決反對和抵制各種錯(cuò)誤思潮和負(fù)面言論。2022年共帶領(lǐng)黨員干部集中學(xué)習(xí)20次，開展先進(jìn)典型和廉政警示教育4次，上黨課3次。全體干部講政治、有信念，講忠誠、有擔(dān)當(dāng)，講廉潔、有紀(jì)律，始終充滿積極向上、團(tuán)結(jié)奮斗的正能量。

（2）、提升組織力和戰(zhàn)斗力，堅(jiān)定作風(fēng)投身惠民工作。一是組織黨員干部開展愛黨愛國和革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)。二是開展黨員干部志愿服務(wù)活動(dòng)，組織“醫(yī)保政策開放日”活動(dòng)，走進(jìn)群眾當(dāng)中作政策宣講，現(xiàn)場接受群眾咨詢和受理業(yè)務(wù)。三是開展“清廉機(jī)關(guān)”創(chuàng)建工作。成立工作專班，制定《縣醫(yī)保局推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)實(shí)施方案》，以預(yù)防和懲治腐敗體系建設(shè)為主線，全面推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)。四是落實(shí)惠民政策，緊緊圍繞“人民至上、生命至上”的理念，下沉到群眾中搜集醫(yī)保民生問題，開展“為民服務(wù)解難題”專題調(diào)研和服務(wù)活動(dòng)，切實(shí)解決群眾辦事遇到的痛點(diǎn)難點(diǎn)問題。完善優(yōu)化醫(yī)保經(jīng)辦流程，建立為民服務(wù)的快辦通道，努力實(shí)現(xiàn)“中方醫(yī)保事，最多跑一次”。

（四）部門年度整體收支情況。

（一）基本支出

1、本單位基本支出的預(yù)算情況

1、本單位基本支出的預(yù)算情況

2022年決算基本支出為597.42萬元，較預(yù)算增加86.08萬元，增幅16.83%，其中人員經(jīng)費(fèi)支出549.17萬元，占比91.92%，較預(yù)算增加88.78萬元，增幅19.28%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出48.25萬元，占比8.08%，較預(yù)算減少2.7萬元，降幅5.30%

2022年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.59萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.59萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算比預(yù)算減少1.77萬元，減幅75%。

（二）項(xiàng)目支出

2022年決算項(xiàng)目支出為15058.67萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套支出14092.1萬元，占比93.58%，特殊人群體檢和離休老干部醫(yī)療費(fèi)91.77萬元，占比0.61%，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金779.42萬元，占比5.18%，辦公樓裝修及搬遷費(fèi)支出3.04萬元，占比0.02%，特殊病種專家評(píng)審費(fèi)支出1.47萬元，占比0.01%，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出42萬元，占比0.28%，其他醫(yī)療救助支出48.87萬元，占比0.32%。

（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況

1、收支平衡，2022年支出與收入相符，為156056.09萬元。

2、貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌工作任務(wù)，穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作，以整合制度、擴(kuò)大覆蓋面為重點(diǎn)，以強(qiáng)化管理、優(yōu)化服務(wù)為手段，以保障廣大參保人員的醫(yī)療待遇，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為基礎(chǔ)，促進(jìn)我縣各項(xiàng)事業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、加快發(fā)展、加強(qiáng)基金監(jiān)管，促進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展。

3、社會(huì)滿意度達(dá)98%。

二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展

（一）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況

在評(píng)價(jià)方法上，我們采取了集中評(píng)議方法。

績效評(píng)價(jià)工作程序主要如下：

1、核實(shí)數(shù)據(jù)。對2022年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。核對2022年度上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、年初預(yù)算安排、本年追加追減數(shù)、年末結(jié)余數(shù)情況以及三公經(jīng)費(fèi)、政府采購支出情況，并將2021年度和2022年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；

2、查閱資料。查閱機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)及實(shí)有人員，資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、政府采購制度、資產(chǎn)管理、年度重點(diǎn)工作等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；

3、歸納匯總。對收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐條對應(yīng)進(jìn)行分析評(píng)分；

5、形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告；

（二）績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況

2022年我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部控制制度，梳理內(nèi)部控制流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2022度評(píng)價(jià)得分為97分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。部門整體支出績效情況如下：

1、預(yù)算目標(biāo)設(shè)定得較好得5分。其中：職責(zé)明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作，得1分；，活動(dòng)合規(guī)性，得1分；活動(dòng)合理性得1分；目標(biāo)覆蓋率得1分；目標(biāo)管理創(chuàng)新不得分。

2、預(yù)算配置比較到位得10分。其中：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率，在職人員控制率=（在職人員數(shù)44/編制數(shù)47）×100%≤100%，得3分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率得4分；重點(diǎn)支出安排率得4分。

3、預(yù)算執(zhí)行比較到位得25分；其中預(yù)算完成率得3分；預(yù)算調(diào)整率得3分；支付進(jìn)度率得4分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率得3分；結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率得3分；公用經(jīng)費(fèi)控制率得3分；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率得3分；政府采購執(zhí)行率得3分。

(1)公用經(jīng)費(fèi)控制率得分為3，因政策影響公用經(jīng)費(fèi)控制率48.24萬元/50.09萬元*100%=96.31%.

(2)“三公經(jīng)費(fèi)”控制率控制的比較好，實(shí)際支出0.59萬元/預(yù)算2.36萬元*100%=25%，得3分。

（3）政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）*100%=36.3/36.3*100%=100%，得分3分。

4、預(yù)算管理比較理想得分18分。其中管理制度健全性得2分；資金使用合規(guī)性得9分；預(yù)決算信息公開性，都已公開，得3分；基礎(chǔ)信息完善性得4分。

（1）管理制度健全性得2分：有內(nèi)部管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，本部門有厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度。

（2）資金使用合規(guī)性得9分。本年度支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）預(yù)決算信息公開性得3分。一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息，；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

（4）基礎(chǔ)信息完善性得4分。①基本財(cái)務(wù)管理制度健全；

②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確。。

4、資產(chǎn)管理比較得當(dāng)，得8分。其中管理制度健全性得1分；資產(chǎn)管理完全性得3分；固定資產(chǎn)利用率得3分。

5、預(yù)算績效監(jiān)控管理得2分，單位項(xiàng)目全部納入績效監(jiān)控。

6、職責(zé)履行到位，得15分。項(xiàng)目實(shí)際完成率一般，得4分；項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率得4分；重點(diǎn)工作辦結(jié)率得4分；部門績效自評(píng)項(xiàng)目占比率3分。

7、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)得2分，問題違規(guī)率為0.

8、工作成效比較好，得5分，部門預(yù)算績效管理考核評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

9、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用比較好，得2分。

10、結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新符合要求得1分。

11、社會(huì)效益較好，得5分，社會(huì)公眾滿意度為優(yōu)秀。

三、部門整體支出績效評(píng)價(jià)分析

（一）投入情況分析

目標(biāo)：統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的多層次醫(yī)療保障體系；貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、大病互助、醫(yī)療救助等醫(yī)療政策標(biāo)準(zhǔn)，貫徹實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌辦法；資金支出約15656萬元，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等按時(shí)足額補(bǔ)償。基金運(yùn)行安全有序，加強(qiáng)日常監(jiān)管分析，確保基金安全。

以強(qiáng)化管理、優(yōu)化服務(wù)為手段，以保障廣大參保人員的醫(yī)療待遇，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為基礎(chǔ)，促進(jìn)我縣各項(xiàng)事業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、加快發(fā)展、加強(qiáng)基金監(jiān)管，促進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展。

（二）執(zhí)行管理情況分析

本部門總7個(gè)項(xiàng)目，都已順利完成，完成情況如下：

1、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，支出42萬元。

2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療配套資金，支出14092.1萬元，完成了全縣城鄉(xiāng)居民23.06萬人的參保財(cái)政配套。

3、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，支出779.42萬元，

4、辦公樓裝修及搬遷費(fèi)，支出3.04萬元

5、特殊人群體檢和離休老干部醫(yī)療費(fèi)，支出91.77萬元

6、特殊病種專家評(píng)審費(fèi)，支出1.47萬元。

7、其他醫(yī)療救助，支出48.87萬元。

（三）支出績效情況分析

我單位支出績效情況良好，基本支出保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行黨務(wù)工作的高質(zhì)量開展，單位職工的待遇得到有效保障。項(xiàng)目支出提升了醫(yī)療保障水平：

1、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，大大提高了醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力。

2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套，保障了全縣城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療補(bǔ)償待遇。

3、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，有效解決了困難群眾因病返貧、因病致貧的情況

4、辦公樓裝修及搬遷費(fèi)，有效解決了我局搬遷費(fèi)用困難。

5、特殊人群體檢和離休老干部醫(yī)療費(fèi)，有效保障了特殊人群的健康體檢工作，解決了離休老干部醫(yī)療費(fèi)支出困難。

6、特殊病種專家評(píng)審費(fèi)，解決了特殊病種評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)。

7、其他醫(yī)療救助，有效解決了困難群眾因病返貧、因病致貧的情況。

四、存在的問題

（一）存在的問題

1、預(yù)算編制目標(biāo)管理創(chuàng)新有待加強(qiáng)。

五、整改措施或建議

1、提高預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制目標(biāo)管理創(chuàng)新，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

六、其他需要說明的問題